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多年來納稅人滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，納稅人主要需求是明晰稅收政策、縮減辦稅等待時長、優(yōu)化網(wǎng)上申報系統(tǒng)等。稅務(wù)部門應(yīng)當(dāng)依托高速便捷的網(wǎng)絡(luò)渠道，構(gòu)建多部門間大數(shù)據(jù)共享平臺，結(jié)合人工智能技術(shù)，將涉稅信息“數(shù)字化”、納稅人偏好“臉譜化”、納稅人需求“具象化”，實(shí)現(xiàn)稅前、稅中、稅后的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)全覆蓋，深入推進(jìn)納稅服務(wù)數(shù)字化改革，提高納稅人獲得感。
在稅前，構(gòu)建數(shù)字化交易渠道。數(shù)字化時代，納稅人經(jīng)營方式更加復(fù)雜多樣，管理手段電子化、專業(yè)化已是大勢所趨，核算方式將由會計信息化向電子云平臺發(fā)展，財務(wù)涉稅數(shù)據(jù)的存放逐漸向云端轉(zhuǎn)移。在新型經(jīng)營模式下，構(gòu)建電子端交易渠道尤為重要。稅務(wù)部門應(yīng)聯(lián)合其他部門利用信息技術(shù)大容量的特性，推行電子合同強(qiáng)制化、電子發(fā)票普遍化、電子轉(zhuǎn)賬規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購、交易、開票環(huán)節(jié)的流程數(shù)字化。
在企業(yè)交易合同通過互聯(lián)網(wǎng)平臺網(wǎng)簽的前提下，交易過程往來款產(chǎn)生的銀行流水將自動關(guān)聯(lián)相應(yīng)電子合同。企業(yè)可根據(jù)需求選取具體業(yè)務(wù)開具不同類型電子發(fā)票，相關(guān)信息將自動生成財會數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅務(wù)系統(tǒng)，充分節(jié)省時間、硬件、人員成本，安全快捷實(shí)現(xiàn)發(fā)票申領(lǐng)開具，全流程系統(tǒng)自動化取數(shù)。稅務(wù)系統(tǒng)將通過大數(shù)據(jù)分析企業(yè)財務(wù)信息，判斷企業(yè)的經(jīng)營范疇及所適用優(yōu)惠政策，通過電子稅務(wù)端或人工智能語音電話等方式主動推送政策，輔導(dǎo)企業(yè)用足用透優(yōu)惠政策。
在稅中，推廣“非接觸式”辦稅模式。納稅人的辦稅習(xí)慣受網(wǎng)上辦稅的便捷性影響，在《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》提出的“2022年建成全國統(tǒng)一規(guī)范的電子稅務(wù)局，不斷拓展‘非接觸式’‘不見面’辦稅繳費(fèi)服務(wù)”的新時代辦稅趨勢下，稅務(wù)部門應(yīng)不斷優(yōu)化網(wǎng)上辦稅體驗(yàn)感，推廣“非接觸式”辦稅服務(wù)，推動實(shí)體辦稅服務(wù)廳向網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳轉(zhuǎn)型。
可進(jìn)一步增加自助辦稅服務(wù)廳分布，實(shí)現(xiàn)大部分涉稅事項(xiàng)的自助辦理，配備智能機(jī)器人現(xiàn)場引導(dǎo)答疑，提供24小時辦稅服務(wù)。納稅人只需刷臉驗(yàn)證身份，在菜單上選擇辦理事項(xiàng)，就能根據(jù)引導(dǎo)完成整套涉稅業(yè)務(wù)。納稅人還可以直接在手機(jī)端或者客戶端登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳，通過視頻模式辦理必須“面對面”受理的涉稅業(yè)務(wù)。登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳后，智能系統(tǒng)將根據(jù)業(yè)務(wù)類型自動判別是否人工辦理，主動匹配熟悉該項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦稅人員。連通辦稅視頻后，系統(tǒng)能自動識別人臉數(shù)據(jù)，實(shí)時存儲辦稅語音畫像到大數(shù)據(jù)云平臺，確保涉稅申請有據(jù)可查。
建立多部門聯(lián)動機(jī)制，《意見》提出“2025年建成稅務(wù)部門與相關(guān)部門常態(tài)化、制度化數(shù)據(jù)共享協(xié)調(diào)機(jī)制”，依托大數(shù)據(jù)云平臺，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨層級的數(shù)據(jù)交換。當(dāng)前推出的“無紙化”系統(tǒng)多數(shù)是由納稅人提交申請、稅務(wù)機(jī)關(guān)后臺審核�？绮块T數(shù)據(jù)共享后，若涉稅申請需提交其他部門的證明材料，數(shù)據(jù)云平臺能自動從外部門信息系統(tǒng)取數(shù)，實(shí)現(xiàn)證明資料數(shù)字化傳輸，避免辦稅人員多部門跑。同時可結(jié)合人工智能技術(shù)研發(fā)智能審核程序，通過跨部門取數(shù)稽核比對信息，結(jié)合刷臉身份驗(yàn)證、納稅信用和風(fēng)險評價等基礎(chǔ)信息分析數(shù)據(jù)，跳過人工環(huán)節(jié)，智能實(shí)現(xiàn)“0秒”審核，真正做到“即時”辦結(jié)。
在電子發(fā)票普及化、電子轉(zhuǎn)賬規(guī)范化的前提下，結(jié)合人工智能技術(shù)，研發(fā)人工智能申報繳稅方式。人工智能系統(tǒng)能直接從銀行端、發(fā)票端取數(shù)，智能讀取開票數(shù)額與未開票收入，轉(zhuǎn)換生成財務(wù)報表數(shù)據(jù)，計算本月應(yīng)申報稅額自動預(yù)填入申報系統(tǒng)。每月征期前，智能手機(jī)將自動彈出申報提示，納稅人只需作出“我要申報”的指令，即可進(jìn)入系統(tǒng)申報繳稅。若對預(yù)填數(shù)額存在疑慮，可點(diǎn)擊“明細(xì)查看”查詢電子發(fā)票賬單和銀行相應(yīng)轉(zhuǎn)賬單，核實(shí)無誤再確定申報。對于因政策變更等原因造成的多繳稅款，人工智能系統(tǒng)能批量分析計算應(yīng)退稅額，直接退回付款方，減少不必要的退稅申請環(huán)節(jié)。通過研發(fā)智能申報繳稅系統(tǒng)，能進(jìn)一步壓縮辦稅時長。
在稅后，完善個性化數(shù)據(jù)分析。納稅人需求是納稅服務(wù)的直接動力，應(yīng)確切了解納稅人實(shí)際需求，有針對性地開展納稅服務(wù)。稅務(wù)部門可依托數(shù)據(jù)模型，收集納稅人的辦稅習(xí)慣、辦稅渠道，通過大數(shù)據(jù)分析將不同特征納稅人數(shù)據(jù)化、個性化，形成“納稅人畫像”。通過智能系統(tǒng)分析影響納稅人滿意度原因，查擺辦稅痛點(diǎn)難點(diǎn)，提高納稅人滿意度。“納稅人畫像”還能幫助稅務(wù)機(jī)關(guān)剖析納稅人活動規(guī)律，了解實(shí)際訴求，有針對性開展個性化輔導(dǎo)或由納稅人提出“私人定制”需求，分級分類推行精準(zhǔn)式服務(wù)。
